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海南省福利彩票發行中心2016年決算公開目錄

[發布日期:2017-08-11 11:14  作者:  瀏覽次數:22144]

 

 

 

一、海南省福利彩票發行中心主要職能及部門決算單位構成

二、海南省福利彩票發行中心2016年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出等信息統計表

三、海南省福利彩票發行中心2016年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

 

 

 

 

 

海南省福利彩票發行中心

2016年度部門決算

 

一、海南省福利彩票發行中心主要職能及部門決算單位構成

海南省福利彩票發行中心隸屬省民政廳一個正處級的自收自支的事業單位,實行市場運作,主要承擔:海南省范圍內銷售中國福利彩票、海南省地方性福利彩票,籌集福利彩票公益金,用于扶老、助殘、救孤、濟困等方面的公益事業。2005年省編辦批準海南省福利彩票發行中心設立3個機構,即辦公室、市場科、技術科,根據海南福彩市場需求,在內部設置財務部和宣傳部2個部門。

二、海南省福利彩票發行中心2016年度部門決算表

1、收入支出決算總表(見附表1

2、收入決算表(見附表2

3、支出決算表(見附表3

4、財政撥款收入支出決算總表(見附表4

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表(見附表5

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見附表6

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表7

8、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出等信息統計表(見附表8

三、海南省福利彩票發行中心2016年度部門決算情況說明

(一)關于海南省福利彩票發行中心2016年度收入支出決算總體情況說明

海南省福利彩票發行中心2016年度部門決算收入總計4087.45萬元,與2015年度相比,減少2215.04萬元,下降35.15%。主要原因:一是2015年年末結轉結余1977.31萬元。二是系統運維費項目2016年主要減少了災備機房的費用180萬元、信息安全等級保護整改費用70萬元。

支出總計5036.51萬元,與2015年對比支出總計減少254.55萬元,下降4.81%。主要原因:一是服務合同費根據簽訂合同項目進行支付2016年比2015年少付134萬元,二是2015年比2016年多投入中心機房信息安全等級保護整改項目、辦公系統改造設備等費用。

(二)關于海南省福利彩票發行中心2016年度收入決算情況說明

本年收入合計4087.45萬元,其中:財政撥款收入4063.16萬元,占99.41%;其他收入24.3萬元,占0.59%

(三)關于海南省福利彩票發行中心2016年度支出決算情況說明

本年支出合計5036.51萬元,其中:基本支出203.25萬元,占4.04%;項目支出4833.26萬元,占95.96%

(四)關于海南省福利彩票發行中心2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

海南省福利彩票發行中心2016年度財政撥款決算收入總計4063.16萬元,與2015年度相比,減少2129.95萬元,下降34.39%。主要原因:一是2015年年末結轉結余1977.31萬元。二是系統運維費項目2016年主要減少了災備機房的費用180萬元、信息安全等級保護整改費用:70萬元。

政府性基金預算財政撥款支出總計5036.27萬元,與2015年度相比,減少236.08元,下降4.48%。主要原因:一是服務合同費根據簽訂合同項目進行支付2016年比2015年少付134萬元,二是2015年比2016年多投入中心機房信息安全等級保護整改項目、辦公系統改造設備等費用。

(五)關于海南省福利彩票發行中心2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

海南省福利彩票發行中心2016年度沒有涉及到一般公共預算財政撥款經費,即一般公共預算財政撥款收入支出決算表沒有發生數。

(六)關于海南省福利彩票發行中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

海南省福利彩票發行中心2016年度沒有涉及到一般公共預算財政撥款基本支出經費,即一般公共預算財政撥款基本支出決算表沒有發生數為空表。

(七)關于海南省福利彩票發行中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

海南省福利彩票發行中心2016年度“三公”經費在本部門自籌自支發行經費中列支,不屬于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出范圍,即一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表沒有發生數為空表。

(八)海南省福利彩票發行中心2016年度預算績效情況說明

部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標,系統運維費項目自評得分為90,項目完成程度較好,發現的主要問題及原因:該項目預算沒有按實際情況考慮安排資金,造成項目執行率低。下一步改進措施:根據合同要求并結合實際,統籌安排好項目資金。銷售渠道建設經費項目自評得分為89, 項目完成程度良好。發現的主要問題及原因:目前我省福彩銷售渠道較為單一,銷售渠道基礎建設比較薄弱,一是銷售人員銷售基本功不夠,整體素質有待提高;二是彩票促銷活動開展較少,營銷意識缺失;三是宣傳手法過于保守及老舊,需要創新。下一步改進措施:加強提高福彩銷售人員的素質,創新宣傳、促銷方式。銷售專項管理經費項目自評得分為85分,項目完成程度良,發現的主要問題及原因:一是前期預算不夠科學;二是部分項目資金安排不合理,導致項目資金未能按計劃完成支出。下一步改進措施:相關項目負責人要吸取經驗教訓,在制定相關項目預算時綜合分析預測各個項目明細支出,合理規劃控制好全年的項目執行。彩票兌獎周轉金和銷售風險基金項目自評得分為91, 項目完成程度較好,但2016年該項目績效完成執行率稍低。主要問題及原因是:2016年預測快開游戲整體銷量偏大,實際銷量無法達到預計目標,依照合同規定每月按實際銷量*1.7%支付兌獎周轉金,因此執行率未達到預期。下一步改進措施:吸取經驗教訓,在制定相關項目預算時綜合分析預測銷量,合理規劃控制好全年的項目執行。市縣福彩機構業務管理經費項目自評得分為92分,項目完成程度較好,但績效執行完成率稍低。主要問題及原因2016年預測整體銷量偏大,實際銷量無法達到預計目標,執行率偏低。下一步改進措施:一是制定相關預算時綜合分析預測銷量,合理規劃控制好全年的項目執行。二是建議加強對部門項目的預算管理編制,縮小部門實際項目支出和預算差異,對已下達指標的項目應按時規劃并實施,及時完成項目建設。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況
    本單位不屬于機關運行經費統計范圍。

2、政府采購支出情況。

2016年度海南省福利彩票發行中心政府采購支出總額471.31萬元,其中:政府采購貨物支出157.65萬元;政府采購服務支出313.66萬元。

3、國有資產占用情況。

截至20161231海南省福利彩票發行中心共有車輛3輛,為其他用車,其中一輛為電動車,兩輛為汽車。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

海南省福利彩票發行中心

   2017年8月9

2016年度部門決算報表(附表1-8)

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