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2018年海南省福利彩票發行中心部門預算

[發布日期:2018-02-08 16:38  作者:  瀏覽次數:17457]


目 錄

    第一部分 海南省福利彩票發行中心(部門)概況
    一、主要職能
    二、部門預算單位構成
    第二部分 海南省福利彩票發行中心(部門)2018年部門預算表
    一、財政撥款收支總表
    二、一般公共預算支出表
    三、一般公共預算基本支出表
    四、一般公共預算“三公”經費支出表
    五、政府性基金預算支出表。
    六、部門收支總表
    七、部門收入總表
    八、部門支出總表
    九、項目支出績效信息表
    第三部分 海南省福利彩票發行中心(部門)2018年部門預算情況說明
    第四部分 名詞解釋


第一部分 海南省福利彩票發行中心(部門)概況

    一、主要職能
    海南省福利彩票發行中心(以下簡稱省福彩中心)隸屬省民政廳正處級自收自支的事業單位,實行市場運作,承擔中國福利彩票在海南省的發行與銷售工作,承擔全省福利彩票的發行與管理工作,負責籌集彩票社會公益金和發行費。所屬銷售廳銷售中國福利彩票。
    二、部門預算單位構成
    2005年省編辦批準省福彩中心設立3個機構,即辦公室、市場科、技術科,根據海南福彩市場需求,在內部設置財務部和宣傳部2個部門。省福彩中心直接投資經營管理的綜合銷售廳,銷售廳預算支出納入省中心預算支出,接受省民政廳、財政廳監管,資金性質為單位自有資金。

第二部分 海南省福利彩票發行中心(部門)2018年部門預算表(具體內容見附表)

    一、財政撥款收支總表
    二、一般公共預算支出表
    三、一般公共預算基本支出表
    四、一般公共預算“三公”經費支出表
    五、政府性基金預算支出表
    六、部門收支總表
    七、部門收入總表
    八、部門支出總表
    九、項目支出績效信息表

第三部分 海南省福利彩票發行中心(部門)2018年部門預算情況說明

    一、關于海南省福利彩票發行中心(部門)2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
海南省福利彩票發行中心(部門)2018年財政撥款收支總預算3936.19萬元,其中,收入總計3936.19萬元,政府性基金預算本年收入3936.19萬元,無上年結轉結余;支出總計3936.19萬元,政府性基金預算本年預算支出3936.19萬元。
    二、關于海南省福利彩票發行中心(部門)2018年一般公共預算當年撥款情況說明(見表2,本部門無一般公共預算)
    三、關于海南省福利彩票發行中心(部門)2018年一般公共預算基本支出情況說明(見表3,本部門無一般公共預算基本支出)
    四、海南省福利彩票發行中心(部門)2018年“三公”經費預算情況說明
海南省福利彩票發行中心(部門)2018年“三公”經費預算數為22.72萬元(財政性資金),其中:
    因公出國(境)經費0萬元,與上年度預算持平,都未做安排。
    公務用車購置及運行維護費20.72萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費20.72萬元),較上年預算下降24.82%,下降的原因主要是嚴格控制公務用車的使用,強化內部制度管理及完善用車審批程序。
    公務接待費2萬元,與上年度預算持平,主要用于全國福彩系統的業務交流等接待。
    海南省福利彩票發行中心直屬銷售廳2018年“三公”經費預算數為12.42萬元(自有資金),其中:
    因公出國(境)經費0萬元,與上年度預算持平,都未做安排。
    公務用車購置及運行維護費12.42萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費12.42萬元),較上年預算上升33.84%,上升的原因主要是車輛使用年限長,維修費用高,增加車輛維修保養費用。
    公務接待費0萬元,與上年度預算持平,主要用于福彩系統的業務交流等接待。

    五、關于海南省福利彩票發行中心(部門)2018年政府性基金預算當年撥款情況說明
    (一)政府性基金預算當年規模變化情況
海南省福利彩票發行中心(部門)2018年政府性基金預算當年撥款3936.19萬元,2017年政府性基金預算當年撥款5846.63萬元,同比上年預算撥款數減少了1910.44萬元,主要原因是:1、2018年預算資金減少了一次性購置省福彩運營中心1500萬元的項目;2、由于彩票銷量下降,彩票兌獎周轉金及銷售風險基金按2017年度1-7月份彩票平均銷量預測計提風險金,預算減少了342萬元。
    (二)政府性基金預算當年撥款結構情況
其它支出3936.19萬元,其中:其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出10.64萬元,占0.27%;福利彩票銷售機構的業務費支出3925.55萬元,占99.73%。
    (三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況
其它支出(類)福利彩票銷售機構的業務費安排的支出(款)福利彩票銷售機構的業務費支出(項)、以及其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)2018年預算數為3936.19萬元,同比上年預算數減少了1910.44萬元,主要是2018年減少了購置省福彩運營中心1500萬元的項目及彩票兌獎周轉金及銷售風險基金預算計提減少了342萬元。
    六、關于海南省福利彩票發行中心(部門)2018年收支預算情況的總體說明
    按照綜合預算原則,海南省福利彩票發行中心(部門)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:政府性基金收入、上年結余收入;支出是指其它支出(福利彩票銷售機構的業務費支出)。海南省福利彩票發行中心(部門)2018年收入總預算6118.82萬元:其中政府性基金收入3936.19萬元,單位自有資金2182.63萬元。支出總預算6118.82萬元。
    七、關于海南省福利彩票發行中心(部門)2018年收入預算情況說明
海南省福利彩票發行中心(部門)2018年收入預算年收入總預算6118.82萬元:其中政府性基金收入3936.19萬元,單位自有資金2182.63萬元。政府性基金收入占總收入的64.33%,單位自有資金收入占35.67%。
    八、關于海南省福利彩票發行中心(部門)2018年支出預算情況說明
    海南省福利彩票發行中心(部門)2018年支出總預算6118.82萬元:其中項目支出5890.56萬元,占96.27%,基本支出228.26萬元,占3.73%。
    九、其他重要事項的情況說明
    (一)機關運行經費
    海南省福利彩票發行中心(部門)本級機關運行經費為0萬元。
    (二)政府采購情況
    2018年海南省福利彩票發行中心(部門)政府采購預算總額1963.76萬元,其中:政府采購貨物預算87.81萬元,政府采購工程預算92萬元,政府采購服務預算1783.95萬元。
    (三)國有資產占有使用情況
    截至2017年12月31日,海南省福利彩票發行中心(部門)共有車輛2輛,是其他用車2輛(特殊行業用車)。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。
    (四)績效目標設置情況
    2018年海南省福利彩票發行中心(部門)2個項目實行績效目標管理,涉及政府性基金3652.93萬元。

第四部分 名詞解釋

    一、經費撥款收入:指財政部門當年安排給單位,且不與單位征收任務掛鉤的資金。
    二、非稅收入:指除稅收以外,由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力,利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。
    三、政府性基金收入:指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
    四、專項收入:是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準,設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。
    五、行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
    六、國庫管理的行政事業性收費收入:指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。
    七、專戶管理的行政事業性收費收入:指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。
    八、罰沒收入:指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。
    九、國有資本經營收入:指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。
    十、國有資源(資產)有償使用收入:指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。
    十一、單位自有資金:除財政部門安排和單位征收、收取的資金外,單位自身獲得的資金。
    十二、收回存量資金:指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。
    十三、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    十四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
    十五、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    十六、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         附件1.財政撥款收支總表

    附件2.一般公共預算支出表

    附件3.一般公共預算基本支出表

    附件4.一般公共預算“三公”經費支出表

    附件5.政府性基金預算支出表

    附件6.部門收支總表

    附件7.部門收入總表

    附件8.部門支出總表

    附件9.項目支出績效信息表


 

 

   

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