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海南省福利彩票發行中心2017年決算

[發布日期:2018-08-30 09:50  作者:  瀏覽次數:13834]

目 錄

    一、部門概況
    (一)部門職責
    (二)機構設置
    二、2017年度部門決算表
    1、收入支出決算總表
    2、收入決算表
    3、支出決算表
    4、財政撥款收入支出決算總表
    5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
    6、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
    7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出等信息統計表
    8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    三、2017年度部門決算情況說明
    (一)收入支出決算總體情況說明
    (二)收入決算情況說明
    (三)支出決算情況說明
    (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
    (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    (八)預算績效情況說明
    (九)其他重要事項情況說明
   
四、名詞解釋

    一、部門概況
    (一)部門職責。海南省福利彩票發行中心隸屬省民政廳一個正處級的自收自支的事業單位,實行市場運作,主要承擔:海南省范圍內銷售中國福利彩票、海南省地方性福利彩票,籌集福利彩票公益金,用于扶老、助殘、救孤、濟困等方面的公益事業。
    (二)機構設置。2005年省編辦批準海南省福利彩票發行中心設立3個機構,即辦公室、市場科、技術科,根據海南福彩市場需求,在內部設置財務部和宣傳部2個部門。
    二、2017年度部門決算報表
    (一)收入支出決算總表(見正文附件)
    (二)收入決算表(見正文附件)
    (三)支出決算表(見正文附件)
    (四)財政撥款收入支出決算總表(見正文附件)
    (五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表(見正文附件)
    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見正文附件)
    (七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見正文附件)
    (八)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出等信息統計表(見正文附件)
    三、2017年度部門決算情況說明
    (一)收入支出決算總體情況說明。
    2017年度收、支總計6147.59萬元,與2016年度相比,收入、支出總計各增加353.65萬元,增幅了6.1%。主要原因是根據彩票業務的需要,市場業務的不斷擴大,加大了市場運營管理費用。
    (2017年度收入、支出總計數,可取自公開01表收入支出決算總表收入總計欄和支出總計欄,收入總計等于支出總計。2016年度收支總計數可取自2016年度部門決算報表收入支出決算總表收入總計欄和支出總計欄。)
    (二)收入決算情況說明。
    本年收入合計5500.95萬元,其中:財政撥款收入5403.84萬元,占98.23%;其他收入97.11萬元,占1.77%。
    (上述各項收入數字可取自公開02表收入決算表)
    (三)支出決算情況說明。
    本年支出合計6037.72萬元,其中:基本支出246.60萬元,占4.08%;項目支出5791.12萬元,占95.92%。
    (上述各項支出數字可取自公開03表支出決算表)
    (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明。
    2017年度財政撥款收入、支出總計6050.48萬元,與2016年度相比,增加了280.84萬元,增幅了4.87%。主要原因是根據彩票業務的需要,市場業務的不斷擴大,加大了市場運營管理費用。
    (2017年度財政撥款收入、支出總計數可取自公開04表財政撥款收入支出決算總表收入總計欄和支出總計欄。收入總計等于支出總計。2016年度收支總計數可取自2016年度部門決算報表財政撥款收入支出決算總表收入總計欄和支出總計欄。)
    (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。
海南省福利彩票發行中心2017年度沒有涉及到一般公共預算財政撥款經費,即一般公共預算財政撥款收入支出決算表沒有發生數。
    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
海南省福利彩票發行中心2017年度沒有涉及到一般公共預算財政撥款基本支出經費,即一般公共預算財政撥款基本支出決算表沒有發生數為空表。
    (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。
    海南省福利彩票發行中心2017年度“三公”經費在本部門自籌自支發行經費中列支,不屬于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出范圍,即一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表沒有發生數為空表。
    2017年度海南省福利彩票發行中心“三公經費”預算29.56萬元,實際支出10.59萬元,其中:因公出國(境)費支出0萬元,公務接待費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費10.59萬元,同比上年減少了6.44萬元,減幅達37.82%。
    (八)預算績效情況說明。
    1.績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,海南省福利彩票發行中心組織對2017年度預算項目支出開展了績效自評。自評項目5個,共涉及資金5791.12萬元,自評覆蓋率達到了100%。
    2.部門決算中項目績效自評結果。
    系統運維費項目自評得分為91分,項目完成程度較好,發現的主要問題及原因:該項目預算沒有按實際情況考慮安排資金,造成項目執行率低。下一步改進措施:根據合同要求并結合實際,統籌安排好項目資金。
銷售渠道建設及管理項目自評得分為:92分, 項目完成程度良好。發現的主要問題及原因:前期預算不夠科學細致及部分項目資金安排不合理,導致有些項目資金未能按計劃完成。目前我省福彩銷售渠道較為單一,銷售渠道基礎建設比較薄弱,一是銷售人員銷售基本功不夠,整體素質有待提高;二是彩票促銷活動開展較少,營銷意識缺失;三是宣傳手法過于保守及老舊,需要創新。下一步改進措施:相關項目負責人要吸取經驗教訓,在制定相關項目預算時綜合分析預測各個項目明細支出,合理規劃控制好全年的項目執行。加強提高福彩銷售人員的素質,創新宣傳及促銷方式來提升福利彩票銷量,整體加快該項目的執行力。
    市縣福彩機構業務管理項目自評得分為92分, 項目完成程度較好,但該項目績效完成執行率稍低。主要問題及原因是:市縣福彩機構業務管理經費是按照彩票銷售額的一定比例提取,專項用于彩票發行銷售活動的專用經費。由于2017年預測福利彩票整體銷量偏大,實際銷量無法達到預計目標,以至該項目執行未能達到預期目標。下一步改進措施:吸取經驗教訓,在制定相關項目預算時綜合分析預測銷量,合理規劃控制好全年的項目執行。
    購置福彩運營中心項目自評得分為96分,該項目屬于一次性項目項目,主要是用于用于購置及建設集彩票銷售、辦公、兌獎、倉儲、機房、災備等功能為一體的運營中心。完成程度高,預算執行完成率100%。
    基本支出預留項目自評得分為95分,完成程度較好。該項目屬于經常性項目,項目預算總額為265萬元,主要用于省福彩中心用于預留員工的晉升工資及補繳2014-2016年度社保、公積金。項目內容包括:補繳2014-2016年工資社保、職業年金及公積金等。主要問題及原因是該項目至2017年9月還未接到省社保局的補繳通知,預計本年度補繳社保項目不可完成,為了加快整體預算執行力度,我中心于2017年9月19日向省財廳作了關于2017年度預算調整的申請,已將該筆預留經費項目265萬元中的240萬元調整到銷售渠道建設及管理項目中,用于開展福利彩票促銷活動。下一步改進措施:一是制定相關預算時綜合分析預測,合理規劃控制好全年的項目執行。二是建議加強對部門項目的預算管理編制,縮小部門實際項目支出和預算的差異,對已下達指標的項目應按時做好規劃并督促實施,及時完成項目建設。
    (九)其他重要事項的情況說明
    1.機關運行經費支出情況。
    本單位不屬于機關運行經費統計范圍。
    2.政府采購支出情況。
    2017年度海南省福利彩票發行中心政府采購預算341.70萬元,實際支出總額289.40萬元,其中:政府采購貨物支出133.26萬元;政府采購服務支出156.14萬元。授予中小企業合同金額289.40萬元,占政府采購支出總額的 100%,其中:授予小微企業合同金額289.40萬元,占政府采購支出總額的100%。
    (上述政府采購支出相關數字可取自2017年度部門決算報表CS06表政府采購情況表,授予中小企業合同金額由各部門查閱本部門相關財務資料填寫。)
    3.國有資產占用情況。
    截至2017年12月31日,本部門共有車輛3輛,為其他用車,其中一輛為電動車,兩輛為汽車。本部門占用房屋面積14053.90平方米,其中:辦公用房1606.88平方米,其他用房12447.02平方米。
    四、名詞解釋
    (一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
    (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
    (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
    (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
    (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
    (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
    (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
    (十二)“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

        附件1:2017年度海南省省本級部門決算公開表格

        附件2:2017年項目績效評分表

                                                                海南省福利彩票發行中心
                                                                     2018年8月24日
 

 

   

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