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2019年海南省福利彩票發行中心部門預算

[發布日期:2019-02-13 15:38  作者:  瀏覽次數:5935]


目  錄


    第一部分 海南省福利彩票發行中心(部門)概況
    一、 主要職能
    二、 部門預算單位構成
    第二部分 海南省福利彩票發行中心(部門)2019年部門預算表
    一、 財政撥款收支總表
    二、 一般公共預算支出表
    三、 一般公共預算基本支出表
    四、 一般公共預算“三公”經費支出表
    五、 政府性基金預算支出表
    六、 部門收支總表
    七、 部門收入總表
   八、 部門支出總表
    九、 項目支出績效信息表
    第三部分 海南省福利彩票發行中心(部門)2019年部門預算情況說明
    第四部分 名詞解釋

 


第一部分 海南省福利彩票發行中心(部門)概況

    一、 主要職能
    海南省福利彩票發行中心(以下簡稱省福彩中心)隸屬省民政廳正處級自收自支的事業單位,實行市場運作,承擔中國福利彩票在海南省的發行與銷售管理工作,負責籌集彩票社會公益金和發行費。直屬銷售廳為海南省福利彩票投注站銷售中國福利彩票。
    二、 部門預算單位構成
    納入海南省福利彩票發行中心(部門)2019年部門預算編制范圍的二級預算單位:無。
    2005年省編辦批準省福彩中心設立3個機構,即辦公室、市場科、技術科,根據海南福彩市場需求,在內部設置財務部和宣傳部2個部門。省福彩中心投資并經營管理的綜合銷售廳,預算支出納入省中心預算支出,接受省民政廳、財政廳監管,資金性質為單位自有資金。

第二部分 海南省福利彩票發行中心(部門)2019年部門預算表

    一、財政撥款收支總表
    二、一般公共預算支出表
    三、一般公共預算基本支出表
    四、一般公共預算“三公”經費支出表
    五、政府性基金預算支出表
    六、部門收支總表
    七、部門收入總表
    八、部門支出總表
    九、項目支出績效信息表

第三部分 海南省福利彩票發行中心(部門)2019年部門預算情況說明

    一、關于海南省福利彩票發行中心(部門)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
    海南省福利彩票發行中心(部門)2019年財政撥款收支總預算4578.37萬元。其中,收入總計4578.37萬元,包括政府性基金預算本年收入4578.37萬元,無上年結轉;支出總計4578.37萬元,包括政府性基金預算本年支出4578.37萬元。
    二、關于海南省福利彩票發行中心(部門)2019年一般公共預算當年撥款情況說明
    (一)一般公共預算當年規模變化情況
    本部門無一般公共預算。
    (二)一般公共預算當年撥款結構情況
    本部門無一般公共預算。
    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
    本部門無一般公共預算。
    三、關于海南省福利彩票發行中心(部門)2019年一般公共預算基本支出情況說明
    本部門無一般公共預算基本支出。
    四、海南省福利彩票發行中心(部門)2019年“三公”經費預算情況說明
    (一) 海南省福利彩票發行中心(部門)2019年“三公”經費總預算數為18.26萬元,總體下降了19.63%。其中:因公出國(境)經費0萬元,與上年預算持平;公務用車購置及運行費16.76萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費16.76萬元)較上年預算下降19.11%。下降的主要原因包括:嚴格控制公務用車的使用,強化內部制度管理及完善用車審批程序;公務接待費1.5萬元,較上年預算下降25%。下降的主要原因是全國福彩系統的業務交流減少,接待減少。財政性資金及單位自有資金“三公經費”分別如下:
    1、海南省福利彩票發行中心(部門)2019年“三公”經費預算數為8.40萬元(財政性資金-政府性基金),其中:
    因公出國(境)經費0萬元,與上年預算持平。
    公務用車購置及運行費6.9萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費6.9萬元),較上年預算下降33.01%。下降的主要原因包括:嚴格控制公務用車的使用,強化內部制度管理及完善用車審批程序。
    公務接待費1.5萬元,較上年預算下降25%。下降的主要原因包括:招待全國福彩系統的業務交流減少。
    2、海南省福利彩票發行中心直屬銷售廳2019年“三公”經費預算數為9.86萬元(自有資金),其中:
    因公出國(境)經費0萬元,與上年度預算持平,未做安排。
    公務用車購置及運行維護費9.86萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費9.86萬元),較上年預算下降了2.56萬元,降幅為20.61%。下降的原因主要是厲行節約,強化公務車輛管理,保證正常使用車輛維修維護、保險及燃油費,非正常使用車輛大幅度降低保養費。
    公務接待費0萬元,與上年度預算持平。
    五、關于海南省福利彩票發行中心(部門)2019年政府性基金預算當年撥款情況說明
    (一)政府性基金預算當年規模變化情況
    海南省福利彩票發行中心(部門)2019年政府性基金預算當年撥款4578.37萬元,比上年預算數增加642.18萬元,主要原因是:1、電腦票及即開型彩票促銷活動增加;2、新增安排316臺投注機維護費;3、廣告、媒體宣傳費增加等。
    (二)政府性基金預算當年撥款結構情況
其它支出4578.37萬元,其中:福利彩票銷售機構的業務費支出4578.37萬元,占100%。
    (三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況
    其它支出(類)福利彩票銷售機構的業務費安排的支出(款)福利彩票銷售機構的業務費支出(項)2019年預算數為4578.37萬元,同比上年預算數增加了642.18萬元,主要用于電腦票及即開型彩票促銷、廣告媒體宣傳、辦公設備購置、人員工資發放、電腦票合作費用、彩票兌獎周轉金及銷售風險基金等。
    六、關于海南省福利彩票發行中心(部門)2019年收支預算情況的總體說明
    按照綜合預算原則,海南省福利彩票發行中心(部門)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:政府性基金收入、單位自有資金收入;支出是指其他支出(福利彩票銷售機構的業務費支出)。海南省福利彩票發行中心(部門)2019年收支總預算6500.48萬元。
    七、關于海南省福利彩票發行中心(部門)2019年收入預算情況說明
    海南省福利彩票發行中心(部門)2019年收入預算6500.48萬元,其中:政府性基金收入4578.37萬元,占70.43%;單位自有資金收入1922.11萬元,占29.57%。
    八、關于海南省福利彩票發行中心(部門)2019年支出預算情況說明
海南省福利彩票發行中心(部門)2019年支出預算6500.48萬元,其中:基本支出320.03萬元,占4.92%;項目支出6180.45萬元,占95.08%。
    九、其他重要事項的情況說明
    (一)機關運行經費
    2019年海南省福利彩票發行中心(部門)本級的機關運行經費預算0萬元。
    (二)政府采購情況
    2019年海南省福利彩票發行中心(部門)本級政府采購預算總額485.50萬元,其中:政府采購貨物預算385.50萬元,政府采購服務預算100萬元。
    (三)國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日,海南省福利彩票發行中心(部門)本級共有車輛2輛,是其他用車2輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。
    (四)績效目標設置情況
2019年海南省福利彩票發行中心(部門)2個項目實行績效目標管理,涉及政府性基金4258.34萬元。

第四部分 名詞解釋

    一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。
   二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。
    三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。
    四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。。
    五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
    六、事業單位經營收入:指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。
    八、用事業基金彌補收支差額:指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
    九、上年結轉結余收入:指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。
    十、一般公共服務(類)××事務(款)行政運行(項):指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
    十一、一般公共服務(類)××事務(款)一般行政管理事務(項):指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。
    十二、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
    十四、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    十五、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件:部門收入總表

                              部門支出總表

          財政撥款收支總表

          省級財力安排的專項轉移支付預算表

          收支預算總表

          項目支出績效信息表

          一般公共預算“三公”經費支出表

          一般公共預算基本支出表

          一般公共預算支出表

          政府性基金預算支出表

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